11月13日,鼎信數(shù)智召開(kāi)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果反饋會(huì)暨內(nèi)控體系培訓(xùn)。藍(lán)科公司總會(huì)計(jì)師陳雪梅、法律審計(jì)部副部長(zhǎng)夏元文、審計(jì)組成員出席會(huì)議,鼎信公司領(lǐng)導(dǎo)李秋東、陳梅、賈勇軍、阮?lèi)?ài)霞,內(nèi)部審計(jì)整改工作專(zhuān)項(xiàng)小組成員20余人參會(huì)。
一要提高認(rèn)識(shí),針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制訂整改方案,細(xì)化責(zé)任分工,明確整改措施、時(shí)限、目標(biāo)要求,扎實(shí)做好審計(jì)整改“后半篇文章”;
二要舉一反三開(kāi)展自查自糾,深入查找制度、管理的薄弱環(huán)節(jié),建章立制,加強(qiáng)管理、堵塞漏洞,變“問(wèn)題清單”為“成果答卷”;
三要標(biāo)本兼治,建立審計(jì)整改制度化、常態(tài)化機(jī)制,完善內(nèi)控制度建設(shè),并做好制度的宣貫、執(zhí)行和監(jiān)督,提升合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平。
鼎信公司企管會(huì)主席李秋東作表態(tài)發(fā)言,表示全面接受審計(jì)建議,將以此次審計(jì)整改為契機(jī),持續(xù)提升公司內(nèi)控管理水平,健全標(biāo)本兼治的長(zhǎng)效管控機(jī)制,以審促改,切實(shí)將審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能。